玉柴工业园区征地事务中心 2020年度部门决算

玉柴工业园区征地事务中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分：玉柴工业园区征地事务中心部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉柴工业园区征地事务中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉柴工业园区征地事务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉柴工业园区征地事务中心2020年度部门概况

一、主要职能

玉柴工业园区征地事务中心成立于2012年，是市直参公事业单位。其主要职责：1、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策2、负责发送征地拆迁相关文书（公告、告示、通知），传达上级政策，征询群众意见，组织群众配合征地工作3、负责调查拟征土地及地上附着物现状，办理征地拆迁补偿登记，拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案，组织实施安置区规划建设，分配落实安置用地（房），协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续4、受（市征地事务中心）委托支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用5、负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地6、负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承办上级交办、转办的信访事项;7、负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题8、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

广西玉柴工业园管理委员会属于本部门主管单位，玉柴工业园区征地事务中心是二层参照公务员管理事业单位。

（二）人员构成情况    

玉柴工业园区征地办事务中心。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员3人，退休1人。

第二部分：玉柴工业园区征地事务中心2020年度部门决算报表

详见附件：玉柴工业园区征地事务中心2020年度部门决算公开附表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉柴工业园区征地事务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入52.96万元, 较2019年度决算数减少7.72万元，下降0.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入52.96元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少7.72万元，下降0.13 %，主要原因是人员变动财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2020年度总支出52.96万元,较2019年度决算数减少7.72万元，下降0.13%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出6.07万元，主要是按职工归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出等社会保险费，较2019年度决算数增加2.26万元，增长1.37%，主要原因是社保缴费基数变动。

2.卫生健康支出3.13万元，行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等社保费用支出，较2019年度决算数减少0.28万元，下降0.08%，主要原因是人员变动。

4.资源勘探信息等支出40.72万元，主要用于基础设施建设、基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出，较2019年度决算数增加0.14万元，增长0.003%，主要原因是基本项目科目增加调整。

5.住房保障支出（类）3.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少5.53万元，下降0.64%，主要原因是人员变动，单位住房公积金支出减少。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉柴工业园区征地事务中心部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出52.96万元，较2019年度决算数增减少7.72万元，下降0.13 %。其中：基本支出52.96万元，项目支出 0万元。

玉柴工业园区征地事务中心部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.967万元，支出决算为52.96万元，完成年初预算的100%。

（一） 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年无差异。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，本年无差异。

（三）事业单位医疗年初预算为2.04万元，支出决算为   20.4万元，完成年初预算的100 %。主要用于根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险，本年无差异。

（四）公务员医疗补助年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。主要用于根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助，本年无差异。

（五）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。主要用于支出根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的其他行政事业单位医疗支出，本年无差异。

（六）行政运行年初预算为36.97万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的100%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员日常经费支出、按市统一规定的开支标准发生的人员经费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，本年无差异。

   一般行政管理事务年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费支出，本年无差异。

  (七)住房公积金年初预算为3.04万元，支出决算为 3.04万元，完成年初预算的100%。主要用于根据市统一规定，按行政机关在职职工基本工资、津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金支出，本年无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出44.17万元，完成年初预算的100%,本年无差异.

（二）商品和服务支出7.98万元，完成年初预算的 100%。本年无差异。

（三）对个人和家庭的补助0.81万元,完成年初预算的100%，本年无差异。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我中心2019年政府性基金经费支出为0元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我中心2020年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

我中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0 万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的 0 %。
    一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我中心一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出为0元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出7.98万元，完成年初预算的100%,比2019年增加1.72万元，增长0.27%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的100.0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。