玉柴工业园区征地事务中心2023年度单位决算

玉柴工业园区征地事务中心

2023年度单位决算

目    录

第一部分：玉柴工业园区征地事务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉柴工业园区征地事务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉柴工业园区征地事务中心）2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉柴工业园区征地事务中心概况

一、本部门职责

玉柴工业园区征地事务中心成立于2012年，是市直参公事业单位。其主要职责：1、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策2、负责发送征地拆迁相关文书（公告、告示、通知），传达上级政策，征询群众意见，组织群众配合征地工作3、负责调查拟征土地及地上附着物现状，办理征地拆迁补偿登记，拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案，组织实施安置区规划建设，分配落实安置用地（房），协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续4、受（市征地事务中心）委托支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用5、负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地6、负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承办上级交办、转办的信访事项;7、负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题8、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西玉柴工业园管理委员会属于本部门主管单位，玉柴工业园区征地事务中心是二层参照公务员管理事业单位。玉柴工业园区征地办事务中心。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员3人，退休1人。

第二部分：玉柴工业园区征地事务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

详见附件：玉柴工业园区征地事务中心2023年度决算公开附表

第三部分：玉柴工业园区征地事务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入58.71 万元，其中本年收入  58.71万元, 较2022年度决算数增加 3.03 万元，增长5.4 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入  58.71  万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.03 万元，增长5.4 %，主要原因是五险一金、日常公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故无数据。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故无数据。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故无数据。

6.其他收入  0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是原因是没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故无数据。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有非财政拨款结余收入，也没有非财政拨款结余安排的支出，故无数据。

8.上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有上年结转和结余收入，也没有上年结转和结余安排的支出，故无数据。。

（二）本单位2023年度总支出 58.71  万元，其中本年支出  58.71万元, 较2022年度决算数增加3.03万元，增长5.4 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出7.76万元，主要是按职工归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出等社会保险费，较2022年度决算数增加0.19万元，增长2.5%，主要原因是社保费业务活动增加。

2.卫生健康支出3.78万元，行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等社保费用支出，较2022年度决算数减少0.26万元，下降6.4%，主要原因是医保费业务活动减少。

3.资源勘探信息等支出43.63万元，主要用于基础设施建设、基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出，较2022年度决算数增加3.34万元，增长8.3%，主要原因是日常业务活动增加。

4.住房保障支出3.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少0.24万元，下降6.3%，主要原因是住房公积金业务活动减少。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有结余分配收入，也没有结余分配的支出，故无数据。

5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有年末结转和结余收入，也没有年末结转和结余的支出，故无数据。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉柴工业园区征地事务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出 58.71 万元，较2022年度决算数增加3.03 万元，增长5.4 %。其中：基本支出   58.71  万元，项目支出  0  万元。

玉柴工业园区征地事务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47.81 万元，支出决算为 58.71万元，完成年初预算的122.8 %。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为4.66万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的101.29%。差异原因：本年度有机关事业单位养老保险支出追加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为2.33万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的102.57%。差异原因：本年度有机关事业单位职业年金支出追加。主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。

（三）事业单位医疗年初预算为2.15万元，支出决算为   2.2万元，完成年初预算的102.32%。差异原因：本年度有事业单位医疗支出追加。主要用于事业单位医疗缴费支出。

（四）公务员医疗补助年初预算为1.4万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.71%。差异原因：本年度有公务员医疗补助支出追加。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.17万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的105.88%。差异原因：本年度有其他行政事业单位医疗支出追加。主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

（六）行政事业单位离退休年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，差异原因：本年度有退休人员补助支出追加。支出主要用于退休人员补助。

（七）行政运行年初预算为28.7万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的134.95%。差异原因：本年度有基本支出追加支出。支出主要用于工资、津补贴及办公费用开支。

（八）一般行政管理事务年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费支出，本年无差异。

（九）住房公积金年初预算为3.49万元，支出决算为 3.54万元，完成年初预算的101.43%。差异原因：本年度有住房公积金追加支出。支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金费用开支。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  58.71  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 47.99万元，完成年初预算的  127.33 %。差异原因：本年度内有工资、奖金及各项保险费追加支出。

（二）商品和服务支出9.47万元，完成年初预算的  101.5 %，差异原因：本年度内有工会经费及其他商品和服务支出变动。

（三）对个人和家庭的补助1.26万元,完成年初预算的159.49%，差异原因：年度内人员生活补助待遇有变动。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉柴工业园区征地事务中心2023年度政府性基金支出     0万元，较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出  0  万元，项目支出  0 万元。

玉柴工业园区征地事务中心2023 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。玉柴工业园区征地事务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉柴工业园区征地事务中心2023年度国有资本经营预算支出   0  万元。其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万元。

玉柴工业园区征地事务中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

一般公共服务支出（类）年初预算为   0万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。玉柴工业园区征地事务中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算的支出，故无数据。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出  0  万元，完成预算的0  %，比上年增减（减少） 0   万元，主要原因是本单位2023年无“三公”经费安排支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0   万元，公务用车购置及运行费支出决算  0  万元，公务接待费支出决算  0  万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少）  0  万元，原因是本单位2023年无因公出国费开支。全年使用财政拨款安排   0 （局、办、中心）机关、  个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组0  个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出   0 万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少） 0  万元，原因是无公务用车购置及运行费支出。购置了 0 辆公务用车，主要本单位2023年无新购置公务用车。

公务用车运行支出  0  万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少） 0   万元，原因是本单位无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，  0  （局、办、中心）、  0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0 %， 比上年增减（减少）  0  万元，原因是本单位无公务用车运行费支出。国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出 9.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.14  万元，增长1.5  %，比上年决算数增加1.31  万元，增长16.00 %。主要原因是：工会经费及其他商品和服务支出有增加。比2022年增加1.31 万元，增长16.00 %。主要原因是：工会经费及其他商品和服务支出较上年有增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位无预算绩效项目管理工作支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。