玉柴工业园区征地事务中心2024年度部门决算

第二部分：玉柴工业园区征地事务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉柴工业园区征地事务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入55.32万元，其中本年收入55.32万元，较2023年度决算数减少3.39万元，下降5.77%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入55.32万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少3.39万元，下降5.77%，主要原因是：主要原因是五险一金、日常公用经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故无数据。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故无数据。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故无数据。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故无数据。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：没有非财政拨款结余收入，也没有非财政拨款结余安排的支出，故无数据。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：没有上年结转和结余收入，也没有上年结转和结余安排的支出，故无数据。

（二）本部门2024年度总支出55.32万元，其中本年支出55.32万元，较2023年度决算数减少3.39万元，下降5.77%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）7.07万元，主要用于：职工归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出等社会保险费.。较2023年度决算数减少0.69万元，下降8.89%，主要原因是：社保费业务活动减少。

2.卫生健康支出（210类）3.76万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等社保费用支出。较2023年度决算数减少0.02万元，下降0.53%，主要原因是：医保费业务活动减少。

3.资源勘探工业信息等支出（215类）40.96万元，主要用于：用于基础设施建设、基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出。较2023年度决算数减少2.67万元，下降6.12%，主要原因是：日常业务活动减少。

4.住房保障支出（221类）3.53万元，主要用于：用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数减少0.01万元，下降0.28%，主要原因是：住房公积金业务活动减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：没有结余分配收入，也没有结余分配的支出，故无数据。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是没有年末结转和结余收入，也没有年末结转和结余的支出，故无数据。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉柴工业园区征地事务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出55.32万元，较2023年度决算数减少3.39万元，下降5.77%，其中：基本支出55.32万元，项目支出0.00万元。

玉柴工业园区征地事务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.35万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的124.74%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.77万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的98.74%。预决算存有差异原因是：本年度机关事业单位养老保险支出减少，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.39万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的98.74%。预决算存有差异原因是：本年度有机关事业单位职业年金支出减少，主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.21万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的98.64%。预决算存有差异原因是：本年度有事业单位医疗支出减少，主要用于事业单位医疗缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.42万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的98.59%。预决算存有差异原因是：本年度有公务员医疗补助支出减少，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度有其他行政事业单位医疗支出无差异，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

(6)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)年初预算为24.90万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的146.95%。预决算存有差异原因是：本年度有基本支出追加支出。支出主要用于工资、津补贴及办公费用开支。

(7)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为4.90万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的89.18%。预决算存有差异原因是：用于人员经费支出减少。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.58万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的98.6%。预决算存有差异原因是：本年度有住房公积金减少支出，支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金费用开支。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉柴工业园区征地事务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出55.32万元，其中：人员经费46.50万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出8.81万元，主要包括：办公费,邮电费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出45.31万元，完成年初预算的133.97%。预决算存有差异原因是：本年度内有工资、奖金及各项保险费追加支出。

(2)商品和服务支出8.81万元，完成年初预算的94.33%。预决算存有差异原因是：本年度内有工会经费及其他商品和服务支出变动。

(3)对个人和家庭的补助1.19万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年度内人员生活补助待遇无变动。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉柴工业园区征地事务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉柴工业园区征地事务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉柴工业园区征地事务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉柴工业园区征地事务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年无“三公”经费安排支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位全年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门2024年无新购置公务用车。购置了0辆公务用车，主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车运行支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本部门无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算8.81万元，比年初预算数减少0.51万元，下降5.47%，完成年初预算的94.53%，比上年决算数减少0.66万元，下降6.97%，主要原因是：工会经费及其他商品和服务支出有减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是因公车改革后一直存放在本单位，未使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本部门无预算绩效项目管理工作支出

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目0个，项目支出总额0万元。其中，本级项目0个，本级项目支出0万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：无。

（2）部分重点项目绩效自评情况

0项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为0分，评级为0等，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：0。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门绩效评价结果。

无

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。