广西玉柴工业园管理委员会2023年部门预算

广西玉柴工业园管理委员会

2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款三公两费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表     第一部分：部门概况一、主要职能

广西玉柴工业园成立于2006年3月，是中共玉林市委、市政府为实施“强柴兴玉”战略，用好玉柴品牌，发挥玉柴优势，进一步做大做强玉柴，并通过玉柴的龙头带头作用，做大做强壮大玉林机械产业集群，加快融入广西北部湾经济区步伐，推动全市经济社会的快速发展，规划建设的特色园区。

1、履行中共玉林市委员会派出工作机构的职责，贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定，协助市委加强对玉柴工业园工作的领导和管理，保证市委各项工作任务在工业园区的顺利实施。

2、根据国家法律法规和市委、市政府的有关规定，制定玉柴工业园的行政管理办法。

3、根据玉柴工业园总体规划编制园区详细规划和制订园区经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

4、负责工业园区的规划、建设、管理、招商引资以及为投资企业提供各种服务。

5、按规定协调、管理工业园区的财政、税务、劳动、人事、民政、治安、生产安监、土地、房产、国有资产和环境保护等工作。

6、兴办和管理园区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业，发展旅游、餐饮、信息等现代服务业。

7、管理园区的进出口业务和对外经济技术协作，依法办理园区的涉外事务。

8、对园区的企、事业单位进行协调、管理和服务。

9、指导、协调、监督、管理有关部门设在园区的分支机构或者派出机构的工作。

10、行使上级政府授予的其他职权，完成上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西玉柴工业园管理委员会部门共有单位3个。其中行政单位1个，部门下属参照公务员管理全额事业单位1个，非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是广西玉柴工业园管理委员会。下属参照公务员管理全额事业单位是玉柴工业园区征地办公室，非参照公务员管理全额事业单位是：玉柴工业园服务中心。

管委机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、经济发展部、规划建设环保局、招商局、综治办，共6个职能科室。 广西玉柴工业园管理委员会人员编制总数为37人，其中行政编制5人，事业编制32人（含2名工勤）。实有财政供养人数27人，其中行政在职5人，事业在职21人（含2名工勤），离退休人0人（其中离休0人）。具体情况如下： 

1．广西玉柴工业园管理委员会本级。行政编制5人，事业编制12人（含2名工勤），财政供给单位编制内实有人员17人，离退休人员2人（其中离休0人）。 

2．玉柴工业园区征地办公室。事业编制7人，聘用人员控制数　0　人，财政供给单位编制内实有人员3人，离退休人员0人（其中离休0人）。 

3．玉柴工业园服务中心。事业编制7人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员0人（其中离休0人）。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入26,092.40万元，同比增加24786.56万元，增长1896.6%。2023年总支出26,092.40万元，同比增加　　24786.56万元，增长1896.6%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算26,092.40万元，同比增加24786.56万元，增长1896.6%。其中：

一般公共预算收入453.35 万元，同比减少89.72万元，下降16.52 %。

政府性基金预算收入24000万元，同比增加24000万元，增长100 %。

国有资本经营预算收入0 万元，同比增加 0万元，增长0 %。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0 万元，增长0 %。

单位收入0万元，同比增加 0万元，增长0 %。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算26,092.40万元，同比增加24786.56万元，增长1896.6%。其中： 

　　 基本支出预算453.35万元，同比减少0.72万元，下降0.16％。 

　　 项目支出预算25639.05万元，同比增加25550.05万元，增长28707.92％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入26,092.40万元，同比增加　　24786.56万元，增长1896.6%。2023年财政拨款总支出26,092.40万元，同比增加24786.56万元，增长1896.6%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出453.35万元，同比增加0.72万元，增长0.16%。其中：

行政单位离退休科目支出预算0.55万元，同比增加0.33万元，增长150％。原因：退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算48.32万元，同比减少1.34万元，下降2.7 ％。原因：人员变动。

机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算24.16万元,同比减少0.67万元，下降2.7％。原因：人员变动。

其他行政事业单位养老支出科目支出预算2.57万元,1.2同比增加1.37万元，增长114.17％。原因：人员变动。

行政单位医疗支出科目支出预算20.19万元，同比减少0.44 万元，下降2.13％。原因：人员变动。

公务员医疗补助支出科目支出预算13.42万元，同比减少0.22万元，增长1.67％。原因：人员变动。

其他行政事业单位养老支出科目支出预算0.54万元，同比减少0.14万元，下降20.59％。原因：人员变动。

行政运行支出科目支出预算300.32万元，同比增加1.14万元，增长,0.38％。原因：人员待遇较去年有增长。

住房公积金支出科目支出预算36.23万元，同比减少1.01万元，下降2.71％。原因:人员变动。

一般行政管理事务科目支出预算4.9万元，同比增加0万元，增长0％。原因:与上年相比无变化。

 事业单位医疗科目支出2.15万元，同比减少0.18万元，下降7.73%。原因：人员待遇变动。

1. 一般公共预算基本支出情况说明 2023年本部门一般公共预算基本支出453.35万元，同比增0.72万元，增长0.16%。其中：工资福利支出377.7万元，同比增加2.31万元，增长0.62%。原因：人员变动。商品和服务支出预算71.04万元，同比减少5万元，下降6.58%。原因：人员变动。对个人和家庭的补助支出预算4.61万元，同比增加1.97万元，增长74.62%。原因：人员变动。七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     5.2万元，同口径比2022年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，具体如下：1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是：与上年持平。 2.公务接待费2023年预算安排 0.1万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是与上年持平。3.公务用车购置及运行费2023年预算安排4万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费2023年预算安排 万元，比上年增加（减少）    万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：无预算经费。公务用车运行维护费2023年预算安排4万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降0%，增加（减少）的主要原因是：与上年持平。4.会议费2023年预算安排 1万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是 :与上年持平。5.培训费2023年预算安排0.1万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是:与上年持平。五、政府性基金预算支出情况说明2023年政府性基金支出预算24000万元，同比增加24000万元，增长100%，主要原因是：项目预算增加。九、国有资本经营预算支出情况说明我部门2023年度无国有资本经营预算预算。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算90.36万元，较2022年预算增加14.32万元，增长18.83%，,主要原因是主要原因是人员变动及经费结构调整。（二）政府采购预算安排情况说明2023年，政府采购预算10.2万元，同比增加（减少） 309.52万元，下降96.81 %。其中：货物类采购预算10.2万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）重点项目预算绩效目标等情况说明2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款260924.4万元，政府性基金预算拨款24000万元。（一）部门整体支出绩效目标为：目标1：聚焦重点产业，推动内燃机产业链、铜基材精深加工产业链、黑白家电轻工业产业园、低压电器电机产业园、香料加工特色产业园、五金水暖产业园和电子通信产业园的建设。目标2：强化政策支持。对接工信、发改、科技等部门，结合园区实际，优化招商政策，针对企业的要求量身打造，出台支持企业发展的具体政策，积极向自治区、市政府争取各类政策支持，在主要污染物总量指标和用能指标等方面积极协助企业解决需求问题。目标3：精准招商强引资，招商引资新签约项目  10 个，项目总投资 100 亿元。其中，亿元以上项目 5 个与泛珠三角区域签约 3 个项目 。 引进“四类500强”企业1个；专精特新“小巨人”系列企业项目 1 个 。目标4：统筹谋划保障园区发展要素，多举措积极推进重大项目建设和园区基础设施建设，拓宽融资渠道保障发展。目标5：加强企业安全生产工作，一是切实做好安全生产宣传培训工作，园区每季度召集入园企业召开安全生产宣传教育工作警示会议，传达贯彻国家、自治区、市各级关于安全生产等文件精神。二是  开展安全生产大检查行动，有效保障园区企业生产安全平稳。（二）项目绩效目标（具体项目详见附件）一、2022年自治区统筹支持工业振兴资金(工业互联网和两化融合)项目绩效目标为：积极推进制造业数字转型，提升工业互联网和两化融合发展水平，有力支撑广西工业高质量发展。
2. 广西先进装备制造城(玉林)征地项目绩效目标为：2023年完成征地项目支付。广西先进装备制造城（玉林）征地项目，主要用于五金水暖、黑白家电、电子通信、香料加工、低压电器五个特色产区征地及申报土地指标费用，助力“产业集群 特色产业园区”发展之路。    第三部分：名词解释一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）