2023年玉柴工业园区征地事务中心部门预算

2023年玉柴工业园区征地事务中心部门预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

玉柴工业园区征地事务中心成立于2012年，是市直参公事业单位。其主要职责：1、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策2、负责发送征地拆迁相关文书（公告、告示、通知），传达上级政策，征询群众意见，组织群众配合征地工作3、负责调查拟征土地及地上附着物现状，办理征地拆迁补偿登记，拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案，组织实施安置区规划建设，分配落实安置用地（房），协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续4、受（市征地事务中心）委托支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用5、负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地6、负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承办上级交办、转办的信访事项;7、负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题8、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉柴工业园区征地事务中心是参照公务员管理全额事业单位。征地事务中心内设财务室和征地办公室， 事业编制7人，聘用人员控制数　0　人，财政供给单位编制内实有人员7人，离退休人员1人（其中退休1人）。 

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门总收入　47.81万元，同比减少0.23万元，下降0.005%。2023年总支出47.81万元，同比减少 0.23万元，降低0.005 %。主要是在职人员全年工资总额变动，相应的各项收入减少，同比总额收入减少，支出也减少。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算  47.81 万元，同比减少0.23  万元，下降0.005  %。其中：

一般公共预算收入 47.81  万元，同比减少0.23  万元，下降0.005  %。

政府性基金预算收入  0  万元，同比增加  0万元，增长 0 %。

国有资本经营预算收入  0  万元，同比增加  0万元，增长0  %。

财政专户管理资金收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

单位收入  0  万元，同比增加  0万元，增长 0 %。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算 47.81 万元，同比减少0.23 万元，下降0.005  %。其中： 

　　 基本支出预算 47.81 万元，同比减少0.23  万元，下降0.005 ％。主要是由于在职人员年工资总额减少，相应的各项支出减少。

　　 项目支出预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长0％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入　47.81　　万元，同比下降0.23万元，下降0.005　%。2023年财政拨款总支出　47.81　万元，同比减少0.23万元，下降0.005　%。主要是在职人员全年工资总额变动，相应的各项收入减少，同比总额收入减少，支出也减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出47.81　万元，同比减少0.23　万元，下降0.005　%。其中：

　　（一）社会保障和就业类科目支出预算6.99万元，占支出总预算的 0.15％，同比减少0.58 万元，下降0.08 ％。主要原因是业务活动减少。

　　（二）卫生健康类科目支出预算4.01万元，占支出总预算的0.08％，同比减少0.28万元，下降 0.07％。主要原因是业务活动减少。

　　（三）资源勘探信息类科目支出预算 33.6万元，占支出总预算的 0.7 ％，同比增加0.92万元，增长0.03 ％。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员日常经费支出、按市统一规定的开支标准发生的人员经费、办公费等日常公用经费支出。

（四）住房保障类科目支出预算3.49万元，占支出总预算的0.07 ％，同比减少0.29万元，下降 0.08 ％。主要原因是公积金基数减少。主要用于根据市统一规定，按在职职工基本工资、津贴补贴等补贴以及规定比例缴纳的住房公积金基数支减少，支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出 47.81万元，占支出总预算的 100 %，同比减少0.23  万元，下降0.005 %。其中： 

　　 工资福利支出预算37.69万元，占基本支出预算 0.79 ％，同比减少1.19万元，下降0.03 ％。主要是在职职工奖金及各项社保费等支出减少。

　　  商品和服务支出预算9.33万元，占基本支出预算 0.2 ％，同比减少0.04万元，下降0.004％。主要是工会经费等支出减少。 

　对个人和家庭的补助支出预算 0.79 万元，占基本支出预算  0.02％，同比上年无变化。

  其他商品和服务支出预算1.22万元，占基本支出预算0.03%，同比上年无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门无预算安排“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算9.33万元，较2022年预算减少0.04万元，下降 0.004%，主要原因是主要全年工资总额变动，商品和服务支出的办公费等各项支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算 0.5万元，同比减少3.7万元，下降0.88 %。政府集中采购预算 0.5万元，占政府采购预算 100  %。

政府采购资金来源于一般公共预算 0.5万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元，上年结余收入  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  0.5 万元，服务类采购预算   0万元，工程类采购预算  0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1 辆，其他用车公车改革后未批复闲置在本单位；单位价值50万元以上通用设备 0 台，100万元以上专用设备  0 台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表_玉柴工业园区征地事务中心.xls