广西玉柴工业园管理委员会 2024年部门预算

广西玉柴工业园管理委员会

2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西玉柴工业园成立于2006年3月，是中共玉林市委、市政府为实施“强柴兴玉”战略，用好玉柴品牌，发挥玉柴优势，进一步做大做强玉柴，并通过玉柴的龙头带头作用，做大做强壮大玉林机械产业集群，加快融入广西北部湾经济区步伐，推动全市经济社会的快速发展，规划建设的特色园区。

1、履行中共玉林市委员会派出工作机构的职责，贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定，协助市委加强对玉柴工业园工作的领导和管理，保证市委各项工作任务在工业园区的顺利实施。

2、根据国家法律法规和市委、市政府的有关规定，制订玉柴工业园的行政管理办法。

3、根据玉柴工业园总体规划编制园区详细规划和制订园区经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

4、负责工业园区的规划、建设、管理、招商引资以及为投资企业提供各种服务。

5、按规定协调、管理工业园区的财政、税务、劳动、人事、民政、治安、生产安监、土地、房产、国有资产和环境保护等工作。

6、兴办和管理园区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业，发展旅游、餐饮、信息等现代服务业。

7、管理园区的进出口业务和对外经济技术协作，依法办理园区的涉外事务。

8、对园区的企、事业单位进行协调、管理和服务。

9、指导、协调、监督、管理有关部门设在园区的分支机构或者派出机构的工作。

10、行使上级政府授予的其他职权，完成上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西玉柴工业园管理委员会部门共有单位3个。其中行政单位1个，部门下属参照公务员管理全额事业单位1个，非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是广西玉柴工业园管理委员会。下属参照公务员管理全额事业单位是玉柴工业园区征地办公室，非参照公务员管理全额事业单位是：玉柴工业园服务中心。

管委机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、经济发展部、规划建设环保局、招商局、维稳办，共6个职能科室。 广西玉柴工业园管理委员会人员编制总数为37人，其中行政编制5人，事业编制32人（含2名工勤）。实有财政供养人数27人，其中行政在职5人，事业在职21人（含2名工勤），离退休人员3人（其中离休0人）。具体情况如下： 

1．广西玉柴工业园管理委员会本级。行政编制5人，事业编制12人（含2名工勤），财政供给单位编制内实有人员15人，离退休人员3人（其中离休0人）。 

2．玉柴工业园区征地办公室。事业编制7人，聘用人员控制数　0　人，财政供给单位编制内实有人员3人，离退休人员0人（其中离休0人）。 

3．玉柴工业园服务中心。事业编制7人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员0人（其中离休0人）。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入504.84万元，同比减少25587.56万元，减少98.07%。2024年总支出504.84万元，同比减少25587.56万元，增长98.07%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算504.84万元，同比减少25587.56万元，减少98.07%。其中：

一般公共预算收入474.84万元，同比增加21.49万元，增长4.53 %。

政府性基金预算收入30万元，同比减少23970万元，减少99.87 %。变化原因：上年度有专项债结转，本年度预算内专项债减少。

国有资本经营预算收入 0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算504.84万元，同比减少25587.56  万元，减少98.07%。其中： 

基本支出预算474.84万元，同比增加 21.49万元，增长4.74％。 

项目支出预算30万元，同比减少25609.05万元，减少99.88％。变化原因：项目减少，预算减少。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入504.84万元，同比减少25587.56万元，减少98.07%。2024年财政拨款总支出504.84万元，减少25587.56万元，减少98.07%。

变化原因：项目减少，预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出474.84万元，同比增加 21.49万元，增长4.74％。其中：

行政单位离退休科目支出预算5.42万元，同比增加4.87万元，增长885.45。原因：退休人员经费增加、退休人员预算科目调整。

机关事业单位基本养老保险科目支出预算47.6万元，同比减少0.52万元，下降1.08 ％。原因：人员变动。

机关事业单位职业年金缴费科目支出预算23.81万元，同比减少0.35万元，下降1.45%。原因：人员变动。   

行政单位医疗支出科目支出预算19.81万元，同比减少0.38 万元，下降1.88％。原因：人员变动。

事业单位医疗科目支出2.21万元，同比减少0.06万元，下降2.79%。原因：人员待遇变动。

公务员医疗补助支出科目支出预算13.23万元，同比减少0.19万元，增长1.42％。原因：人员变动。

其他行政事业单位养老支出科目支出预算0.74万元，同比增加0.2万元，增长37.04％。原因：人员变动。

行政运行支出科目支出预算321.43万元，同比增加21.11万元，增长7.03％。原因：人员待遇较去年有增长。

住房公积金支出科目支出预算35.7万元，同比减少0.53万元，下降1.46％。原因:人员变动。

一般行政管理事务科目支出预算4.9万元，同比增加0万元，增长0％。原因:与上年相比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出474.84万元，同比增加 21.49万元，增长4.74％。其中：

工资福利支出393.28 万元，同比增加15.58万元，增长4.12%。原因：人员变动。

商品和服务支出预算72.76 万元，同比增加1.75万元，增长2.46%。原因：人员变动。

对个人和家庭的补助支出预算6.61万元，同比增加2万元，增长43.38%。原因：人员变动。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

9.2万元，同口径比2023年增加4 万元，增长76.92 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.1万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的主要原因是：本年无增减变化。

2.公务接待费2023年预算安排 0.1万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排8万元，比上年增加4万元，增长100 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）    万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无预算经费。

公务用车运行维护费2024年预算安排8万元，比上年增加4   万元，增长100%，增加的主要原因是预算增加。

4.会议费2023年预算安排 1万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是 :与上年持平。

5.培训费2023年预算安排0.1万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是:与上年持平。

五、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算30万元，同比减少23970万元，下降99.88%，主要原因是：项目预算减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位、1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算74.88万元，较2023年预算减少15.48万元，下降17.13%，,主要原因是人员变动及经费结构调整。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0.85万元，同比减少9.35万元，增下降91.67 %。其中：货物类采购预算0.85万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款5400万元，政府性基金预算拨款30万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称园区招商工作经费，预算资金30万元，2024年度绩效目标为精准招商引资，招商引资新签约项目10个，项目总投资10亿元。设1条数量指标：数量指标1.外出招商、接待来访客商 、举办推介会工作次数不少于20次；设1条质量指标：质量指标1.外出招商、接待来访客商、举办推介会工作成果增长；设1条时效指标：时效指标1.完成时间不超过2024年；设1个经济效益指标：经济效益指标1.强化招商引资达成预期；设1个社会效益:社会效益指标1.提升就业率达到预期；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.依法协助企业办理相关手续达到预期；设1个满意度指标：满意度指标1.企业满意度不低于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）