玉林经济技术开发区（玉柴工业园）管理委员会 2025年部门预算

玉林经济技术开发区（玉柴工业园）管理委员会

2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.负责国家、自治区有关法律、法规、政策和市委、市人民政府的决策部署在园区的贯彻实施;研究制订并组织实施促进园区经济社会发展的政策措施和有关管理规定。

2.负责园区党的建设、党风廉政建设等工作，建立健全党组织，协助市级群团组织开展群团工作。

3.根据玉林市开发区总体发展规划和政策措施，编制修改园区总体发展规划等规划；协助编制园区的国土空间规划、控制性详细规划和其他专项规划，经批准后组织实施。

4.依据国家和自治区产业政策，适应市场需求，组织编制产业发展目录，统筹产业布局，并协调推进园区投资项目建设。

5.负责园区财务管理，编制并组织实施财政预收支计划；研究制定并组织实施园区融资政策措施和计划，管理园区国有企业和国有资产。

6.负责园区招商引资工作，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，为园区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

7.负责对园区范围内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助市人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

8.负责指导各类基础设施、公共服务设施的建设和管理。

9.根据各级人民政府的授权或委托，依法行使行政许可等行政管理职权。

10.协助做好园区范围内的土地整理和开发利用、生态环境保护等工作。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林经济技术开发区（玉柴工业园）管理委员会共有单位3个。其中行政单位1个，管委下属参照公务员法管理全额拨款事业单位1个，非参照公务员法管理全额拨款事业单位1个。行政单位是玉林经济技术开发区（玉柴工业园）管理委员会，下属参照公务员法管理全额拨款事业单位是玉柴工业园区征地事务中心，非参照公务员法管理全额拨款事业单位是玉柴工业园服务中心。

管委机关内设工委和管委办公室（党群工作部）、财务和资产管理部、经济发展部（行政审批办公室）、规划建设部（应急管理部）、招商引资部等5个职能部门。玉林经济技术开发区（玉柴工业园）管理委员会人员编制总数为55个，实有在编人数46人。离退休人员5人（其中离休0人）。

第二部分： 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年本单位总收入8429.3万元，同比增加7924.46万元。2025年总支出8429.3万元，同比增加7924.46万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年本单位总收入预算8429.3万元，同比增加7924.46万元。其中：

一般公共预算收入1071.46万元，同比增加596.62万元，增长125.65%。

政府性基金预算收入360万元，同比增加330万元，增长1100%。变化原因：2023年度有专项债结转，2024年度政府性基金预算减少，2025年按正常需求预算。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结转结余收入6997.84万元。 

三、部门支出总体情况说明

2025年本单位总支出预算8429.3万元，同比增加7924.46万元。其中： 

基本支出预算807.1万元，同比增加332.26万元，增长69.97％。变化原因：人员增加，人员经费增加。

项目支出预算7622.2万元，同比增加7592.2万元。变化原因：项目增加，预算增加。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本单位财政拨款总收入8429.3万元，同比增加7924.46万元。2025年财政拨款总支出8429.3万元，增加7924.46万元。

变化原因：人员增加，人员经费增加；项目增加，预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本单位一般公共预算支出1071.46万元，同比增加 596.62万元，增长125.65％。其中：

行政单位离退休科目支出预算5.48万元，同比增加0.06万元，增长1.1%。原因：退休人员经费增加。

机关事业单位基本养老保险科目支出预算71.45万元，同比增加28.17万元，增长59.18 ％。原因：人员变动。

机关事业单位职业年金缴费科目支出预算42.96万元，同比增加19.15万元，增长80.43%。原因：人员变动。   

行政单位医疗支出科目支出预算37.41万元，同比增加17.6 万元，增长88.84％。原因：人员变动。

事业单位医疗科目支出2.33万元，同比增加0.12万元，增长5.43%。原因：人员变动。

公务员医疗补助支出科目支出预算22.97万元，同比增加9.74万元，增长73.62％。原因：人员变动。

其他行政事业单位医疗支出科目支出预算1.5万元，同比增加0.76万元，增长102.7％。原因：人员变动。

行政运行支出科目支出预算813.48万元，同比增加492.05万元，增长153.08％。原因：人员变动且人员待遇有增长。

住房公积金支出科目支出预算64.44万元，同比增加28.74万元，增长80.5％。原因:人员变动。

一般行政管理事务科目支出预算4.9万元，同比增加0万元，增长0％。与上年相比无变化。

事业单位离退休科目支出预算0.21万元，同比增加0万元，增长0％。与上年相比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2025年本单位一般公共预算基本支出807.1万元，同比增加 332.26万元，增长69.97％。其中：

工资福利支出681.72万元，同比增加288.44万元，增长73.34%。原因：人员变动。

商品和服务支出预算96.96万元，同比增加24.2万元，增长33.26%。原因：人员变动。

对个人和家庭的补助支出预算6.68万元，同比增加0.07万元，增长1.06%。基本持平。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     8.5万元，同口径比2024年减少0.7万元，下降7.61 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年减少0.1万元，下降100 %，减少的主要原因是：根据园区工作安排。

2.公务接待费2025年预算安排 2万元，比上年增加1.9万元，增长1900%，增加的主要原因是：根据园区高质量发展的要求。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排4万元，比上年减少4万元，下降100 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排4万元，比上年减少4   万元，下降100%，减少的主要原因是2024年预算指标重复下达。

4.会议费2025年预算安排 1万元，比上年增加0 万元，增长0 %，与上年持平。

5.培训费2025年预算安排1.5万元，比上年增加1.4万元，增长1400%，增加的主要原因是:为了提高园区工作人员工作能力，需加强培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算360万元，同比增加330万元，增长1100%，主要原因是：2023年度有专项债结转，2024年度政府性基金预算减少，2025年按需求预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算。

十、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况说明

2025年财政拨款上年未列支结转资金预算为6997.84万元，用于广西先进装备制造城（玉林）排水防涝灌溉基础设施一期项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年本单位本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位、1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算96.96万元，较2024年预算增加24.2万元，增长33.26%,主要原因是人员变动。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算21.74万元，同比增加20.89万元，增长2457.65 %。其中：货物类采购预算21.74万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0 万元。主要原因是需要建立一个单独档案室。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆（按照公务用车管理规定拥有其使用权），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2025年，本单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款440万元，政府性基金预算拨款360万元，上年结余6997.84万元。项目预算绩效目标说明如下。

1.广西先进装备制造城引排水项目，预算资金310万元。

2.广西先进装备制造城（玉林）排水防涝灌溉基础设施一期，预算资金6997.84万元。

3.江南大学技术转移中心玉林分中心运行经费，预算资金100万元。

4.园区工作经费，预算资金100万元。

5.玉林市政府资产屋顶光伏分布式发电项目，预算资金70万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年部门预算报表（详见附件）