2021年广西玉柴工业园管理委员会部门预算及“三公”经费预算

2021年广西玉柴工业园管理委员会部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西玉柴工业园成立于2006年3月，是中共玉林市委、市政府为实施“强柴兴玉”战略，用好玉柴品牌，发挥玉柴优势，进一步做大做强玉柴，并通过玉柴的龙头带头作用，做大做强壮大玉林机械产业集群，加快融入广西北部湾经济区步伐，推动全市经济社会的快速发展，规划建设的特色园区。

1、履行中共玉林市委员会派出工作机构的职责，贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定，协助市委加强对玉柴工业园工作的领导和管理，保证市委各项工作任务在工业园区的顺利实施。

2、根据国家法律法规和市委、市政府的有关规定，制定玉柴工业园的行政管理办法。

3、根据玉柴工业园总体规划编制园区详细规划和制订园区经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

4、负责工业园区的规划、建设、管理、招商引资以及为投资企业提供各种服务。

5、按规定协调、管理工业园区的财政、税务、劳动、人事、民政、治安、生产安监、土地、房产、国有资产和环境保护等工作。

6、兴办和管理园区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业，发展旅游、餐饮、信息等现代服务业。

7、管理园区的进出口业务和对外经济技术协作，依法办理园区的涉外事物。

8、对园区的企、事业单位进行协调、管理和服务。

9、指导、协调、监督、管理有关部门设在园区的分支机构或者派出机构的工作。

10、行使上级政府授予的其他职权，完成上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西玉柴工业园管理委员会部门共有单位3个。其中行政单位1个，部门下属参照公务员管理全额事业单位1个，非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是广西玉柴工业园管理委员会。下属参照公务员管理全额事业单位是玉柴工业园区征地办公室，非参照公务员管理全额事业单位是：玉柴工业园服务中心。

管委机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、经济发展部、规划建设环保局、招商局、综治办，共6个职能科室。 广西玉柴工业园管理委员会人员编制总数为37人，其中行政编制5人，事业编制32人（含2名工勤）。实有财政供养人数27人，其中行政在职5人，事业在职21人（含2名工勤），离退休人0人（其中离休0人）。具体情况如下： 

1．广西玉柴工业园管理委员会本级。行政编制5人，事业编制12人（含2名工勤），财政供给单位编制内实有人员17人，离退休人员2人（其中离休0人）。 

2．玉柴工业园区征地办公室。事业编制7人，聘用人员控制数　0　人，财政供给单位编制内实有人员3人，离退休人员0人（其中离休0人）。 

3．玉柴工业园服务中心。事业编制7人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员0人（其中离休0人）。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入3688.63万元，同比增加3191.93万元，增长642.63%。主要原因：业务活动增加。2021年财政拨款支出3688.63万元，同比增加3191.93万元，增长642.63%。主要原因：业务活动增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出3688.63万元，同比增加191.83 万元，降低38.61%。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）社会保障和就业支出科目支出预算66.59万元，占支出总预算的9.67％，同比增加3.77万元，增长6％。主要原因：业务活动增加。 

（二）卫生健康支出科目支出预算34.8万元，30.75占支出总预算的4.47％，同比增加4.05万元，增长13.17％。主要原因：业务活动增加。 

　 （三）资源勘探工业信息等支出科目支出预算554.65万元，占支出总预算的80.55％，同比增加182.13万元，增长48.89％。主要原因：业务活动增加。

（四）住房保障支出科目支出预算32.58万元，30.7占支出总预算的4.73％，同比增加4.88万元，增长15.9％。主要原因：业务活动增加。  

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出430.46万元，占支出总预算的0.001%，同比减少15.34万元，下降3.44%。其中： 

　　 工资福利支出预算346.82万元，占基本支出预算80.57％，同比减少15.57万元，下降4.3％。下降的原因主要是人员变动等工资福利的正常增减。 

　　  商品和服务支出预算81万元，占基本支出预算18.82％，80.77同比增加0.23万元，增长0.28％。增长的原因人员增加物业管理费等各项费用的增长。

　对个人和家庭的补助支出预算对个人和家庭的补助2.64万元，占基本支出预算0.61％，同比增加0万元，增长0 ％。增长的原因主要是：无变化。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.1万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.1万元，比2020年初预算3.977万元减少0.123万元，同比下降2.8 %。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0 万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

　　2.公务接待费2021年预算0.1万元，同比增加0.003 万元，增长3%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加的主要原因：去年预算按比例减少。

3.公务用车费2021年预算4万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算4万元，同比增加0.12万元，增长3 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，广西玉柴工业园公务用车在公车改革前车辆编制数4辆，实有车辆总数4辆，2016年12月31日前已全部移交玉林市机关事务管理局，2017年保留在本单位用于应急机要通信的车辆为2辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算4万元，主要用于广西玉柴工业园及下属2个单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0 ％。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算3688.63万元，同比增加3191.85万元，增长642.5%，主要是由于一是人员有新增人员调入，相关的工作待遇提高，相应的各项支出增加；二是项目补助预算有结余进2021年预算内。

2021年部门支出预算3688.63万元，同比增加3191.85万元，增长642.5%，主要是由于一是人员有新增人员调入，相关的工作待遇提高，相应的各项支出增加；二是项目补助预算有结余进2021年预算内。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算3688.63万元，同比增加3191.85万元，增长642.5%，主要是由于一是人员有新增人员调入，相关的工作待遇提高，相应的各项支出增加；二是项目补助预算有结余进2021年预算内。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算3688.63万元，同比增加3191.85万元，增长642.5%，主要是由于一是人员有新增人员调入，相关的工作待遇提高，相应的各项支出增加；二是项目补助预算有结余进2021年预算内。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算81万元，较2020年预算增加0.23万元，增长0.003%，,主要原因是人员变动，商品和服务支出的邮电费等各项支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算10.34万元，同比增加4.39 万元，增长0.73 %。政府集中采购预算10.34万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算10.34万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 10.34万元，服务类采购预算   0万元，工程类采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款54万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标：工委、管委办公室：实行“两委”办公室合署办公，办公室处理政务、管理事务所设置的综合办事机构负责工委、管委日常事务。规划建设部：协助园区总规和详规修编及实施建设，负责组织编制修订园区内城建规划，建设用地、项目选址和布局的规划管理。经济发展部：负责编制园区经济社会发展规划和经济运行、协调、统计、管理。投资项目立项、审批和监督管理工作；园区资产经营；园区外资、外经、外贸管理和服务，以及对外经济技术合作，依法办理园区的涉外事务。 招商局：负责园区的招商引资工作，组织指导各类招商引资活动。财务管理部：负责编制年度财政预、决算。

招商经费项目财政支出项目绩效目标：2020年度园区通过外出招商、上门拜访企业、接待来访客商、举办推介会、参加各类展览会，扩大园区招商引资力度，区外境内内资到位累计200000万元，其中，全口径实际利用外资30000万美元，引进项目3个，总投入30000万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算公开表（广西玉柴工业园管理委员会）.xls